2024年部门（单位）预算 目录 第一部分 四川省泸州高级中学校概况 1．主要职能。 我校是四川省首批国家级示范性普通高中，根据泸编办发〔2021〕42号确定学校为泸州市教育和体育局所属从事公益服务的全额拨款事业单位，主要承担高中学历教育，促进基础教育发展等职责。 学校实行党委领导下的校长负责制。学校党委是学校的领导核心，依据法律和党内法规履行各项职责，把握学校发展方向，决定学校重大问题，监督重大决议执行，支持校长依法独立负责地行使职权，保证以人才培养为中心的各项任务完成。 2．机构情况。 学校设21个内设机构。 一是设党政办公室、教学质量管理科、人事科、招生办公室、工会办公室、团委办公室、外事办公室、信息科8个内设机构，负责三校区相关工作。 二是设办公室纪检监察室、德育科、教务科、体艺综合科、总务科、安全科负责忠山、茜草校区相关工作。 三是设办公室、纪检监察室、德育科、教务科、体艺综合科、总务科、安全科负责城西校区相关工作。 3．人员情况。 编制人数760名。校级领导职数8名，内设机构科级领导职数46名，其中正科级21名，副科级25名。 2023年末实有校级领导8名，其中党委书记兼校长1名，党委副书记1名，纪委书记1名，副校长5名。 2023年末实有在编在职人员754人。其他非在编在职人员包括借用人员、生活老师、保安、原蚕种场职工等160人（含3名选聘待入编教师）。退休教职工121人（含大集体退休人员3人）。遗属补助2人。当年1-11月退休16人、退休死亡3人；入编、新进和调进69人，调出、辞职共7人。 2023年末学生人数10251人，其中住校生8597人、初中生1040人。 1.筹备建校七十周年办学成果展系列话动； 2.狠抓高考质量，确保成绩泸州绝对领先； 3.夯实五育并举品牌建设； 4.三新改革的实践走向深入； 5.大力推动师资队伍建设； 6.奠基竞赛教育培训； 7.校区统筹与竞合发展； 8.促进一校三区干部成长。 泸州高中无下属一级预算单位。 2024年部门预算情况说明 按照综合预算的原则，泸州高中所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泸州高中2024年收支预算总数23805.22万元，比2023年收支预算总数增加5795.29万元，主要原因：一是茜草校区2023年秋期开始招生，增加2024年运转及设备购置800万元；二是2024年起城西校区和茜草校区租赁费用3500万元列入年初预算；三是2023年秋期城西校区初中部招收2023级新生，初中部学段增加到2个年级，增加教师人数，增人增资列入年初预算。 泸州高中2024年收入预算23805.22万元，其中：一般公共预算拨款收入21205.22万元，占89.08%；事业收入2600万元，占10.92%。 泸州高中2024年支出预算23805.22万元，其中：基本支出15122.22万元，占63.52%；项目支出8683万元，占36.48%。 泸州高中2024年财政拨款收支总预算21205.22万元，比2023年财政拨款收支总预算增加5795.29万元，主要原因：一是茜草校区2023年秋期开始招生，增加2024年运转及设备购置800万元；二是2024年起城西校区和茜草校区租赁费用3500万元列入年初预算；三是2023年秋期城西校区初中部招收2023级新生，初中部学段增加到2个年级，增加教师人数，增人增资列入年初预算。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入21205.22万元；支出包括：教育支出19802.24万元、社会保障和就业支出2048.46万元、卫生健康支出849.09万元、住房保障支出1105.42万元。 泸州高中2024年一般公共预算当年拨款21205.22万元，比2023年预算数增加5795.29万元，主要原因：一是茜草校区2023年秋期开始招生，增加2024年运转及设备购置800万元；二是2024年起城西校区和茜草校区租赁费用3500万元列入年初预算；三是2023年秋期城西校区初中部招收2023级新生，初中部学段增加到2个年级，增加教师人数，增人增资列入年初预算。 教育支出17202.24万元，占81.12%；社会保障和就业支出2048.46万元，占9.67%；卫生健康支出849.09万元，占4%；住房保障支出1105.42万元，占5.21%。 1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算数为17202.24万元，主要用于：在职人员基本工资、绩效工资和其他社会保障缴费；办公、水电、印刷、物管、差旅、维修、培训、劳务、工会、福利等商品和服务支出；遗属生活补助；三校区运转设备购置及维修维护以及城西校区、茜草校区租赁费用等。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为1365.64万元，主要用于：在职人员基本养老保险单位缴费。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为682.82万元，主要用于：在职人员职业年金单位缴费。 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为631.61万元，主要用于：职工基本医疗保险和生育保险单位缴费。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为105.96万元，主要用于：职工公务员医疗补助单位缴费。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为111.52万元，主要用于：在编在职及退休人员体检支出。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为1024.23万元，主要用于：在职职工住房公积金单位缴费。 5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为81.19万元，主要用于：按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。 泸州高中2024年一般公共预算基本支出14025.22万元，其中： 人员经费13761.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出和其他对个人和家庭的补助。 公用经费263.26万元，主要包括：工会经费和福利费。 泸州高中2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。 （一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是2023年、2024年均未安排因公出国（境）经费。 （二）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是2023年、2024年均未安排公务接待费。 （三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是2023年、2024年均未安排公务用车购置及运行维护费。 单位现有公务用车5辆，其中：轿车3辆，小型客车1辆，中型客车1辆。 泸州高中2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 泸州高中2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 泸州高中为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。 2024年，泸州高中安排政府采购预算1624.44万元，主要用于采购2024年教育教学开展所需要的货物、工程和服务。其中，货物采购金额526.44万元；工程采购金额555万元；服务采购金额543万元。 截至2023年底，泸州高中共有车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 2024年泸州高中开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算23805.22万元。其中：人员类别项目3个，涉及预算14125.36万元；运转类项目2个，涉及预算996.86万元；特定目标类项目7个，涉及预算8683万元。 （一）财政拨款：学校从市级财政部门取得的各类财政拨款，均为一般公共预算拨款。 （二）事业收入：学校开展教学及其辅助活动依法取得的行政事业性收费的学费和住宿费收入在依法缴入市财政专户后在年度内申请财政划拨使用的教育收费收入。 （三）基本支出：指为保障学校正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 （五）一般公共预算：包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。 （六）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映政府各部门举办的普通高中教育支出。 （七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 （八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如体检支出。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力和社会资源保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。 附件：表1、部门收支总表 表2、部门收入总表 表3、部门支出总表 表4、财政拨款收支预算总表 表5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 表6、一般公共预算支出预算表 表7、一般公共预算基本支出预算表 表8、一般公共预算项目支出预算表 表9、一般公共预算“三公”经费支出预算表 表10、政府性基金支出预算表 表11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 表12、国有资本经营预算支出预算表 表13、部门项目支出绩效目标表 表14、部门整体支出绩效目标表
四川省泸州高级中学校
Luzhou High School of Sichuan Province
四川省国家级示范性普通高中
四川省一级示范性普通高中
泸州高中2024年部门预算公开报表
发表时间：2024-2-5 11:05:40 来源：泸州高中 编辑：朱家颖
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来源：泸州高中 编辑：朱家颖