四川省泸州高级中学校
2016年预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
我校是四川省首批国家级示范性普通高中，基本职能和主要工作是开展高中阶段教育，完成高级中学教育工作任务。
二、部门概况
我校为独立核算一级预算单位，无二级预算单位。2015年末有在职职工454人，离休1人，退休77人，遗属补助人员3人；有在校学生7182人，其中住校生5000余人。另有保安人员17人、生活老师43人、蚕种场人员20人及长期临聘人员41人共121人，校园内卫生承包给物业管理公司。有非营利性对外开放游泳池和只对在校学生开放的教育实践基地各一处。
三、收支预算总体情况
我校2016年度预算总收入11276.87万元，包括财政拨款6505.8万元、非税收入2100万元及上年结转结余2671.07万元。非税收入主要为学费及住宿费收入。支出总预算11276.87万元，包括人员支出5409.28万元、日常公用支出502.4万元、对个人和家庭的补助支出494.12万元以及专项支出4871.07万元。
四、支出预算安排情况
我校2016年度人员支出预算5409.28万元，包括基本工资1541.45万元、社会保障缴费1177.38万元、绩效工资2475.15万元、其他工资福利支出215.3万元，其中，基本工资按2015年12月在编在职职工实际基本工资测算；社会保障费包括在职及临聘人员五险等单位负担部分；绩效工资按2015年12月在编在职职工人数*（3.05万元*1.5+0.6万元)+2015年12月基本工资（即十三月工资)测算；其他工资福利支出为临聘人员工资。
日常公用支出预算502.4万元。包括办公费42万元、印刷费10万元、咨询费5万元、手续费2万元、水费60万元、电费60万元、邮电费5.2万元、物管费60万元、差旅费40万元、因公出国境费4.9万元、维修费25万元、租赁费5万元、会议费12万元、培训费36万元、公务接待费34.9万元、工会经费40万元、专用材料费10万元、委托业务费5万元、公务用车运行维护费25万元、其他商品和服务支出10.4万元（主要是离退休人员公用支出）。
对个人和家庭的补助支出预算494.12万元，包括离休费12.02万元、住房公积金449.16万元和其他对个人和家庭的补助支出32.94万元（主要是遗属补助以及年终发放给退休人员的一次性补助金）。
专项支出4871.07万元，其中2015年未完结转项目2671.07万元，2016年新增专项支出2200万元，包括综合楼建设1500万元、原购买江阳职高资产贷款贴息180万元、校园维修及临聘人员等运转经费520万元。
四川省泸州高级中学校
2016年财政拨款“三公”经费预算情况说明
四川省泸州高级中学校财政拨款“三公”经费预算2016年情况如下：
一、因公出国（境）经费
2016年四川省泸州高级中学校安排出国（境）人员经费4.9万元，主要是对英国皮卡特学校回访可能产生经费的测算。
二、公务接待费
2016年四川省泸州高级中学校拟安排公务接待费预算34.9万元，主要用于接待单位学习交流 、教学课改，考察学习、接待上级检查工作产生的费用。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年四川省泸州高级中学校仅安排公车运行维护费25万元，均是校车及工作用车的燃油、维修等日常费用。
附件：四川省泸州高级中学校2016年部门预算公开情况表
| 表1 | |||||||
| 收支预算总表 | |||||||
| 四川省泸州高级中学校 | 单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 2016年 预 算 数 | 2015年 预 算 数 | 2016年比2015年增长(%) | 项 目 | 2016年 预 算 数 | 2015年 预 算 数 | 2016年比2015年增长(%) |
| 一、当年财政拨款收入 | 6505.80 | 4845.28 | 34.27 | 一、人员支出 | 5409.28 | 4068.49 | 32.96 |
| 二、财政专户管理资金收入 | 二、日常公用支出 | 502.40 | 620.57 | -19.04 | |||
| 三、事业收入 | 2100.00 | 2100.00 | 三、对个人和家庭的补助支出 | 494.12 | 796.57 | -37.97 | |
| 四、事业单位经营收入 | 四、专项支出 | 4871.07 | 4361.29 | 11.69 | |||
| 五、转移性收入 | 五、转移性支出 | ||||||
| 六、其他收入 | 400.00 | ||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 8605.80 | 7345.28 | 17.16 | 本 年 支 出 合 计 | 11276.87 | 9846.92 | 14.52 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 六、事业单位结余分配 | ||||||
| 八、上年结转 | 2671.07 | 2501.64 | 6.77 | 七、结转下年 | |||
| 收 入 总 计 | 11276.87 | 9846.92 | 14.52 | 支 出 总 计 | 11276.87 | 9846.92 | 14.52 |
| 表2 | |||||||||
| 人员支出预算表 | |||||||||
| 四川省泸州高级中学校 | 单位：万元 | ||||||||
| 项 目 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 社会保障缴费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| 合 计 | 5409.28 | 1541.45 | 1177.38 | 2475.15 | 215.30 | ||||
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 5409.28 | 1541.45 | 1177.38 | 2475.15 | 215.30 | |
| 表3 | ||||||||||||||||||||||||
| 日常公用支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||
| 四川省泸州高级中学校 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 合计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物管费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修(护)费用 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 劳务费 | 工会经费 | 专用材料费/委托业务费 | 公务用车运行维护费 | 其他商品和服务支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||
| 合 计 | 502.40 | 42.00 | 10.00 | 5.00 | 2.00 | 60.00 | 60.00 | 5.20 | 60.00 | 40.00 | 4.90 | 25.00 | 5.00 | 12.00 | 36.00 | 34.90 | 10.00 | 40.00 | 15.00 | 25.00 | 10.40 | |||
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 502.40 | 42.00 | 10.00 | 5.00 | 2.00 | 60.00 | 60.00 | 5.20 | 60.00 | 40.00 | 4.90 | 25.00 | 5.00 | 12.00 | 36.00 | 34.90 | 10.00 | 40.00 | 15.00 | 25.00 | 10.40 |
| 表4 | |||||||||
| 对个人和家庭的补助支出预算表 | |||||||||
| 四川省泸州高级中学校 | 单位：万元 | ||||||||
| 项 目 | 合计 | 离休费 | 生活补助 | 住房公积金 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| 合 计 | 494.12 | 12.02 | 449.16 | 32.94 | |||||
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 494.12 | 12.02 | 449.16 | 32.94 | ||
| 表5 | ||||||
| 项目支出预算表 | ||||||
| 四川省泸州高级中学校 | 单位：万元 | |||||
| 项 目 | 金额 | |||||
| 科目编码 | 项目名称 | 合计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合 计 | 4871.07 | 4871.07 | ||||
| 205 | 02 | 04 | 学生公寓设施设备购置 | 9.97 | 9.97 | |
| 205 | 02 | 04 | 购买江阳职高资产 | 500.00 | 500.00 | |
| 205 | 02 | 04 | 篮球场、羽毛球场、校园内道路、人车分离改造等 | 433.00 | 433.00 | |
| 205 | 02 | 04 | 学生公寓建设 | 450.65 | 450.65 | |
| 205 | 02 | 04 | 人员运转经费补助 | 547.00 | 547.00 | |
| 205 | 02 | 04 | 综合楼建设 | 2500.00 | 2500.00 | |
| 205 | 02 | 04 | 维修费 | 100.00 | 100.00 | |
| 205 | 02 | 04 | 贷款贴息 | 180.00 | 180.00 | |
| 205 | 02 | 04 | 校园维修 | 20.00 | 20.00 | |
| 205 | 02 | 04 | 其他资本性支出 | 100.00 | 100.00 | |
| 205 | 02 | 04 | 江阳职高排危 | 30.45 | 30.45 | |
| 表6 | ||||||
| “三公”经费财政拨款预算表 | ||||||
| 四川省泸州高级中学校 | 单位：万元 | |||||
| 年度 | 当年财政拨款预算安排 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
| 2015年 | 80.00 | 5.00 | 40.00 | 40.00 | 35.00 | |
| 2016年 | 64.80 | 4.90 | 25.00 | 25.00 | 34.90 | |
| 2016年比2015年增长(%) | -19.00 | -2.00 | -37.50 | -37.50 | -0.29 | |